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甘肃省人力资源和社会保障厅(甘肃省外国专家局)2018年部门预算公开说明

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发布机构:甘肃省人力资源和社会保障厅责任处室:甘肃省人力资源和社会保障厅
索 引 号:GS0012-F02000-2018-004文  号:
生成日期:2018-02-28公开时限:长期公开
公开方式:主动公开公开范围:面向社会
 

 

甘肃省人力资源和社会保障厅(甘肃省外国专家局)

2018年部门预算公开说明

    一、部门职责

    甘肃省人力资源和社会保障厅(甘肃省外国专家局)是省政府的组成部门之一,主要职能是:拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划;负责全省促进就业工作;统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系;负责全省就业、失业、社会保险基金管理;拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策,全省机关、企事业单位人员福利和离退休政策;指导全省事业单位人事制度改革;负责管理全省引进国(境)外人才和智力工作;负责全省军队转业干部安置政策和安置计划;负责全省行政机关公务员综合管理;负责全省农民工工作综合性政策和规划;负责全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理劳动、人事信访事项。

    二、部门机构设置

    (一)机关内设机构30个,分别是办公室、政策法规处(新闻宣传办公室)、规划财务处、就业促进处、人力资源市场处、军官转业安置处(省军队转业干部安置工作小组办公室)、职业能力建设处、专业技术人员管理处、职称管理处(省职称改革办公室)、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处(信访办公室)、督查处、人事处(老干部工作处)、留学回国人员和博士后工作处、外国专家处、引智项目管理处、机关党委、省公务员局综合处(培训和监督处)、省公务员局职位管理处、省公务员局考试录用处、省公务员局考核奖惩处。

    (二)直属参照公务员法管理事业单位有10家,分别是:甘肃省社会保险事业管理局、甘肃省人力资源和社会保障厅劳动保障监察局、甘肃省就业服务管理局(甘肃省下岗失业人员再就业小额贷款信用担保中心)、甘肃省人民政府劳务工作办公室、甘肃省人力资源和社会保障厅综合信息办公室、甘肃省农垦社会保险办公室、甘肃省人力资源考试中心、甘肃省转业军官服务中心、甘肃省人力资源和社会保障厅会计核算中心、甘肃省高校毕业生就业办公室(甘肃省劳务服务和技工学校毕业生就业指导中心)。

    (三)直属事业单位公益一类有9家,分别是:甘肃省人力资源和社会保障厅机关后勤服务中心、甘肃省职业能力建设指导中心、甘肃省职业技能鉴定指导中心、甘肃省专业技术人员继续教育中心、甘肃省人力资源和社会保障宣传中心、甘肃省人才中心、甘肃省专家服务中心、甘肃省人力资源市场(甘肃省高新技术人才市场)、甘肃省劳动人事争议仲裁院。

    三、部门预算安排情况

    2018年财政拨款收支总预算3.29亿元,比2017年预算增加1.10亿元,增长50.1%,增长的主要原因是按照国家规划和工作需求,2018年增加了乡村振兴公益性岗位项目经费、金保信息化建设经费等专项经费。其中:一般公共预算拨款3.29亿元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

    (一)基本支出

    2018年我厅预计基本支出经费7340.09万元,与2016年预算相比较,减少681.77万元,下降8.7%,减少的主要原因是行政事业单位进行养老保险制度改革,退休职工退休金纳入社会保险基金发放。

    (二)项目支出

    1. 项目支出增加情况

    2018年项目支出2.57亿元,其中:一般公共预算财政拨款2.06亿元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出5114.50万元。比2017年预算增加1.17亿元,增长83.2%,增长的主要原因是增加了乡村振兴公益性岗位项目经费、金保信息化建设经费、贫困地区干部及扶贫干部培训经费和甘肃省功勋荣誉表彰奖励获得者休养疗养经费等专项经费。

    2.项目分类分级情况

    2018年项目支出中保障运转经费项目14个,分别是甘肃省功勋荣誉表彰奖励获得者休养疗养经费;公务员、贫困地区干部及扶贫干部培训经费;公务员招考考务费 ;劳动保障监察业务费;劳务输转业务费;人才市场流动人员档案管理费;人才中心流动人员人事档案管理费;人力资源社会保障业务经费;职称考试业务费;社保局业务费;就业局业务费;宣传中心业务费;职业能力建设中心业务费;职业技能鉴定业务费。

    其他项目7个,分别是金保信息化建设资金;领军人才考核奖励金;人才津贴;网络运行维护费;修购费;职业技能鉴定省级题库建设费;乡村振兴公益性岗位项目经费。

    3.项目评审情况

    2018年申请项目共21个,其中纳入预算评审项目3个,涉及金额600万元,占项目预算申报总额的4%。评审方式为单位自评。

    (三)政府支出功能分类指标

    1. 一般公共服务支出8945.62万元,比2017年预算减少2106.71万元,下降19.1%,下降的主要原因是部分专项经费支出科目调整,转入就业支出科目中核算。

    2. 社会保障和就业支出1.41亿元,比2017年预算增加4082.87万元,增长40.7%,增长的主要原因:一是根据工作需要,增加了金保信息化建设经费等专项经费;二是支出科目调整,部分专项经费由一般公共预算服务支出科目转入本科目核算。

    3. 医疗卫生与计划生育支出404.55万元,比2017年预算增加9.85万元,增长2.5%,增长的主要原因是人员缴费基数增长,社会保险缴费支出相应增长。

    4. 住房保障支出400.55万元,比2017年预算减少9.53万元,下降2.3%,下降的主要原因是在职人数相对减少,公积金补助也相应减少。

    (四)非税收入情况

    2018年我厅共有3单位涉及非税收入,计划征收5998万元,比2017年预算减少511.50万元,下降7.86%,减少的主要原因是受国家职业资格改革影响,由人社部门直接评价的职业资格考试减少,考试收费相应减少。其中:

    1.中央批准设立的项目1个,为职业技能鉴定考试费,计划征收300万元;

    2.省级批准设立的项目4个,是⑴理论培训,⑵操作技能鉴定考核,⑶公务员报名考试费(含组织部门考试费),⑷国有资产有偿使用收入,分别计划征收200万元、500万元、4850万元、148万元。

    (五)政府性基金预算支出

    2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用60万元,与2017年预算一致。

    2.公务接待费23.20万元,比2017年预算减少66.59万元,下降74.2%,下降的主要原因是下降32%。主要原因是严格执行厉行节约规定,接待费逐年减少。 

    3.公务用车购置及运行维护费115.54万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费115.54万元),比2017年预算增加2.40万元,增长2.1%,增长的主要原因是部分事业单位由于人员增加,公车运行维护费定额相应有所增加。

    4. 培训费1713.62万元,比2017年预算增加250.33万元,增长17.1%,增长的主要原因是2018年培训费标准提高,培训支出预算相应增加。。

    5. 会议费775万元,比2017年预算增加7万元,增长0.9%,增长的主要原因是由于机构改革,新增部分业务,会议项目和经费支出相应增加。

    6.机关运行经费6452.69万元,比2017年预算减少151万元,下降2.3%,下降的主要原因是支出中机关运行项目定向补助减少,机关运行费预算相应减少。

    五.其他重要事项情况说明

    1. 政府采购情况

    2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额7603.94万元,其中:政府采购货物预算5303.74万元,政府采购工程预算180万元,政府采购服务预算2120.20万元。

    2. 国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为25867.27万元。其中:办公用房26313.35平方米。价值3581.42万元。部门及所属预算单位共有车辆51辆(包括已参加车改,但产权尚未转移的封存车辆),价值1428.75万元。单价20万元以上通用设备18台(套)。

    2018年拟采购固定资产约4542.60万元,主要包括:(办公桌椅172.25万元,笔记本电脑103.77万元,多功能一体机68.50万元,速印机14万元,其他固定资产1611.50万元,其他办公设备1023.49万元,更衣柜1万元,书柜1万元,文件柜15.50万元,碎纸机8.11万元,单价20万元以上的设备1160.00万元,投影仪7.70万元,沙发(含茶几)50.00万元,传真机3.00万元,其他1.70万元,台式电脑197.50万元,复印机72.68万元,照相机及器材30.90万元)。

    六、部门预算绩效评价进展情况

    2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,是 “职业技能鉴定省级题库建设费”,涉及一般公共预算财政拨款100万元,由部门组织自评,占部门预算安排绩效评价项目总额的100%。选择将甘肃省职业技能鉴定指导中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目1个,为“职业技能鉴定省级题库建设费”项目。

    七、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

    6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):反映人力资源和社会保障管理事务支出。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    特此说明。

    附表:省人社厅预算部门公开表点击打开链接 点击打开链接

 

 

 

                                                 甘肃省人力资源和社会保障厅

                                                       2018年2月26日